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漳州市九龙江集团有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/4/2 14:46:06 浏览:1001

(上接B21版)

曾艳辉,男,1962年出生,中共党员。历任附件龙溪轴承(集团)股份有限公司宣传部部长、办公市党支部书记、工会副主席、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事等职务。现任漳州市九龙江集团有限公司监事,漳州市机电投资有限公司董事、总经理。

3、其他高级管理人员简历

林明星,男,1967年出生,中共党员,会计师。历任漳州市财政局极速快三科员、副科长,漳州市市级契税征收中心、会计委派中心、漳州市财政投资评审中心主任。现任漳州市九龙江集团有限公司财务总监。

(二)董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

公司董事、监事和高级管理人员中林柳强、游婉瑜、庄伟廉和张伟成存在于政府机构及企事业单位任职情况,但均未在本公司领取薪酬,不存在违反《公司法》规定的情形。

七、发行人主要业务情况

极速快三公司为福建省漳州市一家从事医药制造、轴承制造、日用品及化妆品销售、酒店客房服务、洗涤服务等多个行业的多元化国有企业集团。经过多年的发展,公司形成了以药业为核心的医药制造(中成药制造)、日用品、化妆品业务平台和以为核心的轴承制造业务平台。

(一)业务收入情况分析(合并报表口径)

2015年1-9月、2014年度、2013年度和2012年度,公司合并财务报表营业收入分别为378,895。56万元、371,252。11万元、344,338。21万元和252,991。80万元。

1、营业收入细分情况

营业收入细分情况表

(单位:万元)

2015年1-9月、2014年、2013年和2012年,公司主营业务中药品、日用品及化妆品、食品销售收入合计占营业收入的比重分别为35.07、39.04、40.37和46.17,为公司营业收入的主要来源;2015年1-9月、2014年、2013年和2012年,机械制造销售收入占营业收入的比重分别为16.91、24.69、31.45和43.01,呈下降趋势。另外,公司其他业务收入主要为资金管理收入,2015年1-9月、2014年、2013年和2012年,资金管理收入占营业收入的比例分别为42.86、33.77、26.27和8.80。总体来看,公司产品线丰富,作为公司主营业务收入主要来源的药品、日用品及化妆品、食品销售收入持续增长,机械制造收入规模有所下滑,资金管理收入是公司营业收入的良好补充。

2、主营业务分地区销售情况

片仔癀药业主营业务收入分地区情况表

(单位:万元)

2014年、2013年和2012年,片仔癀药业产品国内市场销售收入占主营业务收入的比例分别为86。18、80。55和82。62。2014年国内市场销售收入占比有较大幅度上升,主要是由于片仔癀药业深入挖掘国内刚性需求,加强了国内片仔癀疗效宣传和市场空白点的推广力度及产品进院线工作,从而带动产品国内销售规模提高所致。

龙溪股份主营业务收入分地区情况表

(单位:万元)

2014年、2013年和2012年,龙溪股份产品国内市场销售收入占主营业务收入的比例分别为63。87、78。01和62。94。2014年国内市场销售收入占比有较大幅度下降,主要是由于国内市场需求持续萎缩,特别是工程机械、载重汽车等公司下游重点主机厂商仍然萎靡不振,市场订单继续回落;此外,龙溪股份加大国际市场的开拓力度,增加关节轴承和针织机出口,导致海外销售收入大幅增加。

3、其他业务收入情况

公司其他业务收入主要来源于公司的资金管理收入,该部分业务主要为公司对福建漳州古雷港经济开发区的协议投资所获取的固定利润回报。公司在古雷区域的投资主要以公司与古雷管委会进行合作开发的模式进行,即公司与古雷管委会合作共同进行古雷区域的开发。在具体合作分工上,公司主要负责部分资金的筹措及投资,古雷管委会负责具体项目的建设、实施和运营,经营风险由古雷管委会承担。根据公司与古雷管委会签订的投资—回报协议约定,公司的投资收益为固定收益,投资期限通常为1-3年,投资资金分期到位,投资收益按季度收取。

(二)主营业务利润情况分析(合并报表口径)

极速快三2015年1-9月、2014年度、2013年度和2012年度,公司主营业务利润分别为155,237.08万元、99,354.98万元、99,735.97万元和88,795.77万元。

营业利润细分情况表(单位:万元)

报告期内,药品、日用品及化妆品、食品销售利润是公司营业利润的主要来源。2015年1-9月、2014年、2013年和2012年,药品、日用品及化妆品、食品销售的毛利占营业利润比重分别为43.68、52.84、53.59和60.50,贡献突出。相对而言,机械制造业务对公司营业利润的贡献逐渐下降,2012年占主营业务利润的比例为25.31,2015年1-9月下降为9.13,主要是由于国内外经济放缓,市场需求萎缩,下游客户订单回落,进而降低了整个行业的利润率水平。资金管理业务利润是公司主营业务利润之外的重要补充,2015年1-9月、2014年、2013年和2012年,资金管理业务利润占公司营业利润的比重分别为47.35、27.00、28.22和10.89。

(三)主要产品情况

1、医药

(1)主要产品及用途

片仔癀药业拥有片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀软膏等20多种中成药产品,是闽南金三角地区传统的中成药企业。片仔癀被誉为“国宝名药”、“中药特效抗生素”,以其独特的清热、解毒、消炎、镇痛、保肝等显著疗效而闻名。

片仔癀荣誉

片仔癀主要产品及用途

(2)生产工艺

传统名贵中成药片仔癀是片仔癀药业生产的中成药锭剂,其处方、工艺均被国家中医药管理局和国家保密局列为国家绝密,极具经济价值,1994年被列为国家中药一级保护品种,保护期20年,至2014年9月14日期满,期满可再申请续展。片仔癀药业已向国家保密局及国家中医药管理局申请保护期续展,片仔癀仍为国家重要一级保护品种,片仔癀药业享有独家生产权。国家有关部门已根据相关法律法规对片仔癀的配方和工艺采取了有效的保密措施。片仔癀药业历来十分重视保密工作,除制定严格的保密制度外,片仔癀生产车间严禁一切无关人员进入,关键生产环节实行严格的工序隔离;片仔癀药业与所有员工在劳动合同中约定了保密事项,确保片仔癀配方及工艺不被泄密。主要产品的工艺流程简介如下:

A、片剂工艺流程

原辅料处理、提取/粉碎、细粉、配料、制软材、制粒、干燥、整粒、总混、压片、包装、检验入库。

B、胶囊剂工艺流程

原辅料处理、提取/粉碎、细粉、配料、制软材、制粒、干燥、整粒、总混、胶囊填充、包装、检验入库。

C、颗粒剂工艺流程

原辅料处理、提取/粉碎、挥发油、配料、制软材、制粒、干燥、整粒、总混、分装、包装、检验入库。

D、正气水工艺流程

原辅料处理、提取/浓缩、渗漉、配料、制软材、制粒、干燥、整粒、总混、分装、包装、检验入库。

E、软膏工艺流程

原辅料处理、提取/上清液、粉碎、细粉、水相配料、油相配料、混合、乳化、灌装、包装、检验入库。

(3)产业链

①原材料

片仔癀药业主导产品片仔癀的主要原材料为麝香、牛黄、田七、蛇胆,其中尤以麝香最为重要。

麝香取自于麝,麝是亚洲特产动物,世界上仅分布于中国、尼泊尔、不丹、巴基斯坦、孟加拉、缅甸、老挝、越南、俄罗斯的西伯利亚、朝鲜、韩国及蒙古国家。1991-2001年全国麝资源调查显示,我国麝类分布面积约200万平方公里,国内共有5种麝,即原麝、林麝、马麝、黑麝和喜马拉雅麝,主要分布在黑龙江、吉林、山西、内蒙古、云南、西藏、甘肃、青海、四川、湖北、安徽、陕西、贵州、重庆等十四个省市、自治区。

极速快三我国野生麝种群资源数量及分布1

数据来源:我国麝资源现状及保护对策,《林业资源管理》2005年2月第1期,郜二虎、遇达、李琼)

我国麝资源面临严重危机。麝种群数量已由上世纪50年代的250万头下降到几万头。我国于2003年将麝科所有种纳入国家一类保护动物。

我国麝资源量减少情况2

数据来源:我国麝资源现状及保护对策,《林业资源管理》2005年2月第1期,郜二虎、遇达、李琼)

极速快三天然麝香是动物麝成熟雄体香囊中的干燥分泌物,该分泌物可作为香料和中成药原料。我国是麝香生产和使用大国,麝香资源曾占世界总量的70以上,麝香产量曾占世界产量的90。麝香性温、味辛,有通窍辟秽,活血通络,散结止痛的功效,用于热病、惊风、中风、神智昏迷。杀麝取香囊阴干后称为“毛壳麝香”,其内容物称“麝香仁”。

麝香是国家重点计划管理物资,2005年国家出台有关对生产销售含天然麝香的中成药实行标记管理的政策和麝香年使用量计划审批制度,因而麝香原材料的采购需严格按国家有关规定及批文组织采购。从2005年起,国家对所有天然麝香实行定点保管制度,明确保管点、责任人,数量及进出库需逐一登记造册,由省级林业主管部门定期报国家林业局备查。因中医药需要利用天然麝香且符合条件的,按照规定的程序经国家林业局批准后,方可启用定点保管的天然麝香或定向销售给有关中药生产企业或定点医院。

极速快三《中国中药成药处方集》中收载的2,621种处方中,含麝香的处方就有295种。其有很多国宝级的传统中成药品种,如安宫牛黄丸、苏合香丸、西黄丸、麝香宝心丸、片仔癀、、六神丸、醒脑静注射液等。目前我国仅允许8个产品使用天然麝香,分别为苏州雷允上和上海雷允上的六神丸;片仔癀;的安宫牛黄丸、西黄丸;厦门中药厂八宝丹;福建麝珠明眼药股份有限公司的麝珠明目滴眼液;无锡济民可信山禾药业有限公司的醒脑静注射液。每年全国能配额供应的天然麝香500公斤左右,无法满足企业的需求。因此天然麝香产品具备持续涨价的能力。

麝香主要供应商为有经营麝香资格的各省药材公司,这与蛇胆、牛黄、田七的主要供应商为有经营资格的国内各医药公司(站)不同。中药材的采购均采取先供货,公司技术中心抽检合格后再付款的方式。为加强资源保护,国家禁止出口天然麝香(含有天然麝香的中成药除外),对含天然麝香的产品实行加贴“中国野生动物经营利用管理专用标识”。

2014年,片仔癀药业前五名供应商的采购金额合计约为17,820.77万元,占原材料采购总金额的21.83,原材料供应商的集中度较低。随着麝香资源的日益紧缺,片仔癀药业已逐步加大在人工养麝、活体取香、麝类种群繁殖、疾病控制等研究项目的投入,并投入资金参与野生麝的保护和恢复,逐步建立麝香药材基地。片仔癀药业累计投资1,000多万元用于合作设立人工养麝基地。其控股子公司四川麝业有限公司和陕西麝业有限公司已分别获得国家林业局林护许准[2008]866号文批准取得野生动物驯养许可证(证号林护-驯繁[2008]116号)和国家林业局林护许准[2009]2216号文批准取得野生动物驯养许可证(证号林护-驯繁[2009]243号)。随着国家对麝资源保护力度的加大和对重点企业、重点产品政策的倾斜,公司对麝资源保护和恢复的投入的不断加大,片仔癀的可持续生产经营将逐步得到资源的保证,近年来两家麝业公司的麝香产出(每年提供麝香5,0

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